※修正を行う前に、必ず該当ファイルのバックアップをお取りください。
1.I_伝票印刷を開きます。
※店舗アップ♪のメニュー画面から、「伝票印刷メニュー」をクリックします。
（納品書や各種送り状発行ソフト用のCSVを出力する画面を開きます）
2.左上のファイル名が、「I_伝票印刷」になっていることを確認し、
左上のファイル→管理→データベース
フィールドのタブをクリックし、テーブルを「注文情報」に切り替えます。
3.画面下部にある「フィールド名」という枠に、
決済方法1_内訳金額
と入力、右下のタイプを「数字」に変更し、左下の作成をクリックします。
※前後に、スペースが入らないように、ご注意ください。
同様の手順で以下のフィールドを作成してください
決済方法2_内訳金額
決済方法2
決済方法1
※「決済方法2」「決済方法1」のタイプはテキストで作成してください。
続いて、
請求金額内訳表示
をタイプ計算で作成します。
計算式の指定画面が表示されますので、
以下の線内の計算式に、変更をお願い致します。
————————————————————————-
Let (
[
#space =
“ ”;
#text1 =
決済方法1;
#text2 =
決済方法2;
#yen =
“円”;
#1 =
NumToJText(決済方法1_内訳金額;1;0);
#2 =
NumToJText(決済方法2_内訳金額;1;0);
#text =
#text1 & Left ( #space ; 5 ) & #1 & #yen &
Left ( #space ; 3 ) &
#text2 &Left ( #space ; 5 ) & #2 & #yen
];
Case (
#2 > 0;#text
)
)
————————————————————————-
左下の計算結果をテキストに変更し、OK
修正は以上です。納品書に表示する調整はファイルをお預かりし対応させて頂きます。
以下の画像のようにする予定です。
全ての修正が完了し、「I_伝票印刷」のアップロードが完了しましたら以下のフォームよりお申し込みをお願い致します。
